天水市老干部休养所2018年部门预算公开说明

一、部门职责
宣传落实党和政府的老干部工作方针政策，协调、联系原供给单位落实离休干部及遗属各项政治和生活待遇，认真开展思想政治工作；组织老干部参加社会活动，组织老干部学习理论、阅读文件、听报告、过组织生活、参加有关会议；负责安排组织重大节日、纪念日的老干部活动，组织老干部开展文体活动，组织老干部就近就地参观工农业生产和城市建设；承办离休老干部政治和生活待遇方面的来信来访；协调督促老干部供给单位落实离休干部“两费”及其遗属的生活费等，负责老干部的医疗保健工作；为老干部及遗孀提供日常生活服务，帮助有特殊困难的老干部采购日常生活用品，并按政策规定处理离休干部及遗属逝世后的丧葬事宜。
二、机构设置
我单位是全额拨款的正县级参照公务员法管理的事业单位。内设3个科室：办公室、后勤服务科和政治生活待遇科。
三、部门预算指标注解
（一）基本支出
2018年，基本支出309.05万元，较2017年302.03万元，增加7.02万元，增幅7.02%。增加的主要原因为落实机关事业单位职工工资、调整与工资挂钩的公用经费标准。
（二）项目支出
2018年，项目支出42万元，较2017年0万元，增加42万元，增幅100%。增加的主要原因是老干部专家门诊费5万元，锅炉运行费17万元，老干部工作经费20万元。
（三）政府支出功能分类指标
（1）2018年，一般公共服务支出1.23万元，是工会经费为统筹使用。
（2）2018年，社会保障和就业支出327.51万元，较2017年292.66万元增加34.85万元，增长11.9%，增加主要原因是退休人员执行新的工资标准、新增职工1人、调整与工资挂钩的公用经费标准。
（3）2018年，医疗卫生与计划生育支出9.97万元，较2017年9.37万元增加0.6万元，增长6.4%，增加主要原因是工资调整后与工资挂钩的医疗保险标准也随之增加。
(4）2018年，住房保障支出12.34万元，较2017年11.5万元，增长0.84万元，增幅7.3%，增加原因是工资调整后与工资挂钩的公积金标准也随之增加，住房公积金由财政局统一拨付房管局资金中心。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1、公务费：2018年市干休所公务接待费支出预算0.5万元，与上年0.5万元相比无变化，主要用于组织老干部及遗孀春、秋郊游（参观市区建设）二次活动后的就餐。
2、公务用车购置和运行费：和上年一样均无。
3、因公出国（境）费：和上年一样均无。
4、培训费：2018年市干休所培训费支出预算0.97万元，较上年0.9万元，增长0.07万元，增幅7.7%，主要用于职工教育各种学习培训。
5、会议费：和上年一样均无。
五、政府采购情况
2018年干休所政府采购预算总额23.77万元，均为政府采购货物预算。
六、部门绩效评价进展情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
七、政府性基金支出情况
市干休所2018年无政府性基金支出。

附表：
1. 2018年财政拨款收支总表
2. 2018年一般公共预算支出表
3. 2018年一般公共预算基本支出表
4. 2018年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
5. 2018年政府性基金预算支出表
6. 2018年部门收支总表
7. 2018年部门收入总表
8. 2018年部门支出总表
9. 2018年国有资本经营预算支出表
10.2018年一般公共预算机关运行经费表

附表下载链接：http://www.axdssy.com/uploadfile/2018/0122/20180122042707899.xls